CREDITOS

Por: Henry García.

Recuerde que para la revalorización ó liquidacion de intereses de los aportes se debe tener presente que todo el valor calculado por interés es capitalizado; es decir, que se suma al valor acumulado. Sin embargo, en la parametrización de la línea de aportes se puede definir que en la revalorización afecte otra línea, esto significa que el valor calculado de intereses no se sumará al acumulado de la línea que se esta liquidando, sino al saldo que se tenga el cliente en otra. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

AHORROS

Por: Ing. Henry García.

Recuerde que al realizar la revalorización de los ahorros permanentes se debe tener en cuenta que sí se desea que el sistema capitalice o distribuya el valor de interés liquidado, se de tener activo el parámetro general 890 y adicionalmente en el parámetro general 891 definir el porcentaje que se desea distribuir o capitalizar. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

REVALORIZACIONES

Por: Ing. Henry García.
Recuerde que al realizar la revalorización de los ahorros permanentes se debe tener en cuenta que si se desea que el sistema capitalice o distribuya el valor de interés liquidado, se de tener activo el parámetro general 890 y adicionalmente en el parámetro general 891 definir el porcentaje que se desea distribuir o capitalizar. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte

CLIENTES

Por: Gonzalo Suárez.
Recuerde que para poder enviar correspondencia y que en ella nos aparezca la dirección de envió es necesario que en la funcionalidad de administración de personas el check dirección principal este activo para cada persona a la cual se le desee enviar la correspondencia.

CALIDAD

En Cumplimiento de Nuestros Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad; durante el presente mes estaremos adelantando la Encuesta Anual de Satisfacción del Cliente.
Queremos agradecer sus comentarios y participación, por ello se premiará a las personas que diligencien nuestra encuesta con la rifa de los siguientes premios: Una cámara Digital, Un DVD player, Un MP4, y Siete premios de Memorias USB.
Esperamos poder contar con su amable participación.

CREDITOS

Por: Ing. Henry García.
Recuerde que para efectos de poder cobrar interés sobre los términos fijos, se debe modificar la parametrización del tipo de liquidación de la línea de crédito, para ello le recomendamos:
1. Identificar tipo de liquidación que maneja la línea2. Ingresar a la funcionalidad de Administracion de Tipos de Liquidación3. En la ventana de Términos Fijos y en el campo de Tipo Interés Términos colocar la forma en que deseamos sea calculado dicho interés, el sistema toma para esta liquidación la misma tasa que corresponda para el interés corriente de la cuota

TESORERIA

Por: Ing. Henry García.
Pago Total. Con esta opción se calcula el valor total a cancelar incluyendo todos los atributos
Abono Capital. Es un valor X que el asociado desea abonar a su crédito o servicio, este abono se hace solo a capital y no afecta el numero de cuotas canceladas ni la fecha de próximo pago.
Términos Fijos. Esta forma de pago se utiliza cuando el asociado va a cancelar uno o varios Términos Fijos o Cuotas Extraordinarias. Se debe cancelar el valor exacto del termino fijo.
Términos Fijos Valor. Es un valor X que el asociado va a cancelar, el cual puede o no superar el valor de Termino Fijo. Si el valor es menor al Termino Fijo pactado, aplica el pago pero no avanza el estado de ese termino por lo cual después se cobra el saldo. Si el valor a cancelar súper el valor del termino fijo pactado, cancela ese termino y abona el valor sobrante para el próximo (s) términos a cancelar
Por Valor a Capital. Es un valor X que el asociado va a cancelar y que la obligación no se encuentra al día. SIMCO PLUS realizar el pago hasta que la obligación se encuentre al día, y el sobrante lo envía a capital.

SERVICIO AL CLIENTE

Por: Ing. Henry García.
Recuerde que ahora puede consultar el estado de sus servicios a traves de nuestra pagina en Internet ingresando por http://www.ethosweb.com/sos.html y seleccionando la opcion de SERVICIO AL CLIENTE WEB, solo tiene que ingresar su nombre de Usuario y Contraseña (asignados por Ethos) para acceder a nustro menu de servicios

CREDITOS

Por: Ing. Henry García.
Para la IMPRESIÓN DEL REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO Se debe tener en cuenta que el parámetro 1450 contenga en la variable C_VALOR un numero mayor a cero; éste valor determina el tamaño de las columnas del reporte. Por lo tanto si desea ingresar un valor para este parámetro se debe hacer a través de la funcionalidad de parámetros generales, de lo contrario el plan de pagos puede no podrá apreciarse en la impresión.

CARTERA

Por: Ing. Henry García.

Para efectos del CRUCE DE CUENTAS cuando el saldo es a favor de la Entidad, es decir que el cliente queda debiendo el sistema permite tres acciones a seguir:1. GENERAR CREDITO, genera un nuevo credito y cancela los demas, requiere haber creado previamente una linea para el cruce de cuentas y esta debe estar referenciada en el parametro general 380.2. NO GENERAR CREDITO, cancela los creditos que quedaron con saldo despues del cruce (se envia ese valor a una cuenta por cobrar y se maneja contablemente de ahí en adelante).3. CANCELAR CREDITO, deja activos los creditos con saldo para que despues se puedan cancelar normalmente por Ventanilla.

CONTABILIDAD

Por: Gonzalo Suárez.
Cuando desee que una cuenta que no maneja terceros empiece a manejarlos; Recuerde hacer lo siguiente:
1. Consultar por el libro auxiliar el saldo de la cuenta.2. Si la cuenta presenta algún saldo, trasladar el saldo de la cuenta a una cuenta puente por medio de una nota contable.3. Activar el manejo de terceros para la cuenta en la funcionalidad de modificación de plan de cuentas4. Consultar saldos acumulados por proveedor.5. Pasar de la cuenta puente a cada uno de los proveedores por medio de un comprobante contable.
Si lo que se desea es que la cuenta deje de manejar terceros solo se debe desactivar el manejo de terceros en la funcionalidad de modificación de plan de plan de cuentas.

ADMINISTRACION

Por: Ing. Gonzalo Suárez.
Recuerde que a través de la activación del parámetro general 340, se podrá obtener un comprobante cuando se cruce una devolución en pagos por ventanilla; si el comprobante no es requerido, bastara con desactivar el parametro. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte

GARANTIAS

Por: Ing. Henry García.
El modulo de Administracion de Garantías permite liberar una garantía una vez el crédito halla sido cancelado con el fin de que pueda utilizarse la misma garantía para cubrir una nueva obligación. Sin embargo; para poder hacer la liberación, el sistema valida: además de la terminación del crédito, el parámetro 1110 en el cual se determinan los días que deben transcurrir a partir de la cancelación de la obligación para poder liberar la garantía. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte

IMPUESTOS

Por: Gonzalo Suárez.

Si usted desea que los impuestos aparezcan reflejados en los comprobantes de egreso, deberá ingresar al modulo de impuestos: crear primero el impuesto y parametrizarlo mediante la funcionalidad tipos de impuesto. Es necesario tener presente que allí se enlazan también los tipos de contribuyente a los cuales debo aplicar el descuento. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte

SCORING

Por: Ing. Fernando Ortiz.

Recuerde que en el modulo de análisis de crédito; se puede colocar valores de parámetro con puntaje (-99) para indicar que sí el cliente no cumple con éste parámetro el crédito sea inmediatamente negado, así en los demás parámetros se cumpla con el puntaje requerido para aprobación. Esto se obtiene colocando para el parámetro dado el puntaje de -99 en la funcionalidad de HOJAS DE EVALUACIÓN

SUPERVIGILANCIA

Por: Ing. Henry García.
Para efectos de que en la generación del REPORTE INDIVIDUAL DE CARTERA a CONFECOOP se generen las respetivas cuentas contables para cada registro, es necesario haber hecho la parametrización según tipo de producto, forma de pago y categoría para cada línea de crédito a través de la funcionalidad ‘Parámetros Contables Confecoop’. Por otra parte si se manejan créditos de vivienda VIS, para que se genere la información de los campos 35 a 42 es necesario para las garantías de los créditos de vivienda ingresar la información concerniente a clase de vivienda, señal VIS, rangos de vivienda, señal de subsidio, entidad y margen de redescuento a través de la funcionalidad de Administración de Garantías

DESCUENTOS MASIVOS

Por: Ivan Acosta.
Cuando se ha generado una lista y posteriormente descubrimos que faltaron novedades por incluir; se puede anular la lista creada por la funcionalidad de Consulta de Listas, buscando el número de lista que se desea anular. Una vez aplicado el proceso anterior, se podrá generar nuevamente. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte

CREDITOS

Mediante el parámetro 335 de las líneas de crédito que requieren pago único le permite calcular el numero de días para el cobro de intereses por ejemplo si se hace una solicitud y desembolso de un crédito en agosto 25 y el pago es en diciembre 10; al estar activo el parámetro solo cobrará intereses desde el 25 de agosto hasta diciembre 10, si el parámetro no esta activo no le aparece la fecha del próximo pago. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CREDITOS

Por: Gonzalo Suárez.

Recuerde que sí se requiere cambiar el monto maximo autorizado para una linea de credito, es necesario que se cambie el valor de la reciprocidad del mismo; esto se hace en la funcionalidad de tipos de cupo, en la columna reciprocidad en la cual se debe ingresar el valor del monto maximo que se desea.

CARTERA

Por: Ing. Henry García.
Para efectos de llevar a cabo el proceso de Causación en lo referente a la Causación de cuentas de orden; tenga presente que el sistema requiere el parámetro general 410 ‘Dias de mora sobre saldo insoluto’ el cual hace referencia al número de días de vencimiento para iniciar cobro de mora sobre saldo insoluto. El interés de mora sobre saldos insolutos se refiere a que pasado un tiempo determinado el valor de la mora no se cobrará sobre el valor de la cuota sino que éste se calculará sobre el saldo total del crédito. Es importante habilitar este parámetro y definir su valor o de lo contrario el sistema no calculará el valor causado de intereses de orden

IMPUESTOS

Por: Ing. Ivan Acosta.

Con el fin de que se le pueda calcular el valor de un tipo de impuesto a una personas cualquiera ya sea que tenga cualquier rol como (asociado, proveedor Natural…etc) es necesario activar en ventana de Varios y a su vez el campo de Tipo de Contribuyente en la Funcionalidad de Administración de Personas. De igual manera en la parametrización del Tipo de Impuesto esta personas debe tener el mismo tipo de contribuyente que se le asigno en la funcionalidad de Administración de Cliente, con el fin de que al elaborar una nota contable el software calcule el valor correctamente.

CREDITOS

Por: Ing. Ivan Acosta
Para determinar el tamaño de la columnas en la impresión de la liquidación de plan de pagos, es necesario configurar previamente a través del parámetro general 1450 el cual determina el tamaño de las columnas en el reporte rp_liqcre.qrp. El tamaño por defecto de éste campo es 820, pero este valor puede disminuir de acuerdo a la cantidad de atributos que se tengan paramterizados.

CREDITOS

Por: Ing. Henry García.
Recuerde que cuando se realiza el pago total de un crédito, o cuando se realiza el cruce de cuentas o una liquidación anticipada del crédito; existen algunos atributos que son devueltos en virtud a que fueron cobrados al inicio de la obligación y por toda la duración de la misma, si se desea que por alguna razón no sean devueltos, deben ser incluidos en el parámetro general 350 – Atributos que no se devuelven.

APORTES

Por: Gonzalo Suárez.

En algunas ocasiones se suele parametrizar alguna línea de aportes en la cual el valor de la cuota es de 1 peso; sin embargo cuando la persona que tiene esta línea de aportes hace una solicitud de un crédito con la cual se trata de recoger o desembolsar el crédito el programa de solicitud o desembolso se quedara en un ciclo de valor solicitado/1 veces, por esta razón se recomienda que el valor de la cuota para líneas de aporte sea un valor razonable.

CONFECOOP

Por: Ing. Fernando Ortiz.

En los Reportes para CONFECOOP recuerde que la forma para que se muestren las cuentas contables en cada uno de los archivos se debe realizar las parametrización de cada uno de los productos por la funcionalidad de parametrización de cuentas de productos del módulo de INTERFAZ SUPERSOLIDARIA, también es necesario recordar que los archivos se generan una vez realizados todos los cierres de productos (aportes, créditos, ahorros a la vista, cdats, ahorro contractual, causación, cierre supersolidaria, cierre contable, entre otros).

SERVICIO AL CLIENTE

Por: Sr. Luis Eduardo Valdés.

Ahora, cuando usted tenga una necesidad de soporte; al comunicarse con Servicio al Cliente va a observar que le hacen algunas preguntas. Con ellas se logrará: de una parte obtener mejor información que contribuya a una efectiva solución y de otra parte calificar la criticidad de las necesidades del cliente a fin de atender de manera prioritaria aquellos que así lo requieran.

TESORERIA

Por: Ing. Miguel Quiroga.
En la funcionalidad de PAGOS POR VENTANILLA del modulo de TESORERIA, recuerde que al seleccionar el tipo de pago ‘Por valor a Capital’ el sistema abona a los atributos correspondientes a una cuota y el saldo del valor cancelado lo abona a capital sin abonar a la siguiente cuota independiente de que el estado sea atrasado o al día.

CALIDAD

Por: Luis Eduardo Valdés.

En cumplimiento de Nuestro Sistema de Gestión de Calidad, especialmente en lo relacionado en el inciso 3º del Numeral 7.2.3. de la Norma ISO 9001:2000 es nuestro deber informar que se ha dispuesto de un canal de comunicación con los clientes y Usuarios del sistema a fin de nos manifiesten sus Sugerencias, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, las cuales llegarán directamente a la Vicepresidencia de la Compañía. Este canal es a través de nuestra pagina Web. en el link: http://www.ethosweb.com/sqrf.php

CREDITOS

Por: Ing. Diana Ortiz.

Si desea que la consulta del estado de cuenta sea presentado en forma más rápida; recomendamos desactivar el parámetro general 820. Al desactivar éste parámetro el sistema no calcula el valor a pagar, agilizando el proceso y luego se podrá dar click en el botón superior al lado del botón de salir. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte

CREDITOS

Por: Ing. Diana Ortiz.

Si su entidad maneja Causación de Intereses, sabia usted que desde el estado de cuenta puede revisar los valores causados de un crédito?. Para ello debe generar el estado de cuenta del cliente a consultar, luego seleccione el crédito que quiere ver, luego de click en el botón detalle del crédito, en la parte superior hay un botón que dice "Generar Int. Causación", allí digita el rango de fechas y listo. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CONTABILIDAD

Por: Reynel Giraldo

En la Generación de comprobantes contables, recuerde que si se requiere la validación de sumas iguales por Centro de Costo se debe activar el parámetro 560 con valor 1.

CLIENTES

Recuerde que la información financiera del cliente que sea registrada en dicha funcionalidad del módulo de personas se constituye en la base a ser utilizada por los módulos de: Administracion de garantías, Scoring y Rating, Seguros y Leasing. De igual forma hace parte del análisis para el manejo de clientes sospechosos del módulo de Sipla. Por lo tanto recomendamos que esta información se esté actualizando constantemente para obtener mejores resultados.

SUPERSOLIDARIA

En el Proceso de CIERRE DE SUPERSOLIDARIA; Si se marca la casilla de verificación referente a los aportes como garantía, los aportes serán tomados en cuenta para obtener el saldo sobre el cual se provisiona. De igual forma, el saldo sobre el cual se efectúa la provisión se ve afectado por el efecto de las garantías parametrizado en la clasificación por categorías.

SERVICIO AL CLIENTE

Como podemos prestarle un mejor servicio? Gracias a su colaboración, por ejemplo; Al momento de notificar en el Help Desk su inconveniente, suministre toda la información necesaria y que Usted considere pueda contribuir a solucionarlo.En caso de envió de un técnico a su área de trabajo informe claras indicaciones sobre el acceso a su puesto de trabajo y gestione el acceso del técnico al edificio o lugar de atención, además preséntese a la hora acordada.Por último recuerde que todas las entidades cuentan con un correo en nuestro Servidor, el cual esta conformado por el nombre de la entidad@ethosweb.com; a esta dirección constantemente se están enviando correos con la solución a los servicios solicitados..

CALIDAD

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ha contemplando la posibilidad de que los clientes y Usuarios del sistema expresen sus inquietudes a través de nuestra pagina Web. en el link: http://www.ethosweb.com/sqrf.php, usted podrá indicarnos sus Sugerencias, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, las cuales llegaran directamente a la Vicepresidencia de la Compañía y se tomaran las acciones necesarias para brindar nuestro mejor servicio.

REPORTES

Para la GENERACIÓN DE REPORTES es recomendable que se ejecute previamente una consulta con los parámetros deseados. Luego se debe habilitar el botón de impresión que muestra el reporte por pantalla y a su vez tiene las opciones de: Cancelar el reporte, Imprimirlo o verlo en una escala mayor o menor.

CONTABILIDAD

Recuerda que para la CREACION DE CUENTAS QUE EMPEZARAN A MANEJAR TERCEROS se deben seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar por el Core – Bussines – Contabilidad – Parametrización y ejecutar la funcionalidad de modificación de cuentas de tercero. En esta funcionalidad se debe habilitar la opción de Manejo de Proveedor. 2. Averiguar saldo a la fecha de la cuenta en el periodo en el que se le definió que manejaría tercero. 3. Trasladar ese saldo a una cuenta puente (la cuenta puente no debe manejar terceros) Ejemplo: Cuenta 24953010 debito $1.000.000.00 Cuenta Puente Crédito $1.000.000.00 4. Trasladar de la cuenta puente a cada tercero para la cuenta definida que debe estar parametrizada para que maneja tercero. Ejemplo: Cuenta Puente debito $1.000.000.00, Cuenta Tercero 1 Crédito $100.000.00, Cuenta Tercero 2 Crédito $700.000.00 y Cuenta Tercero 3 Crédito $200.000.00. No olvides validar que las sumas debito y crédito sean iguales al finalizar la transacción.

NOMINA

En el modulo de Nomina, en la parametrización de conceptos, mediante la pestaña de Encabezado usted podrá definir, actualizar y consultar la clasificación, prioridad, los atributos, unidad y base a cancelar de un concepto dado y en el Detalle usted podrá definir ó actualizar los componentes y formulas del concepto.

CIERRE ANUAL

Si quiere lograr un cierre perfecto tenga en cuenta los siguientes pasos en su correpondiente orden:
1.- Cierre de Aportes.2.- Cierre de Créditos.3.- Cierre de Depósitos a la Vista/CDATS/Ahorro Contractual (si el cliente tiene estos productos).4.- Causación.5.- Cierre superbancaria (este hace clasificación, calificación y provisión de cartera).6.- Generación de Reporte de cierre por la funcionalidad de consulta de clasificación para revisión.7.- Generación comprobante de causación.8.- Generación comprobante de clasificación.9.- Generación comprobante de provisión individual.10.- Generación comprobante de provisión general.11.- Realización de cierres contables.12.- Generación comprobante de reversión de clasificación, esta nota permite dejar la cartera nuevamente en categoría A al inicio de cada período la nota se genera con fecha de corte pero el comprobante hay que grabarlo con fecha del período siguiente. Ejemplo: si estamos realizando cierres de Febrero 28 de 2006 en la fecha de corte se ingresa 02/28/2006 y el comprobante se debe grabar con fecha de 1 de Marzo de 2006. (03/01/2006).

CIERRE ANUAL

Por: Henry García

En Algunos casos; luego de haber realizado el Cierre Anual es necesario abrirlo nuevamente para tramitar alguna corrección; Para poder Abrir el Cierre Anual es necesario seguir los siguientes pasos:1. Apertura de periodos. Se ingresa a la funcionalidad 10 – Abrir periodos cerrados y se hace la apertura del cierre del CIERRE ANUAL y del CIERRE CONTABLE a Dic-31/2005. Si no posee la ultima versión puede descargarla de nuestra pagina Web www.ethosweb.com/descargas/ABRIRPERIODOS.zip (estos programas deben copiarse en al carpeta ..Ethos\Simco_pl\Adminis\). 2. Anulacion comprobante. Se ingresa a la funcionalidad de Anulación de Comprobantes y se anula el comprobante que se grabo con el proceso del cierre anual que se desea reversar. 3. Cierre periódico contable. Se ejecuta nuevamente el Cierre Contable para Dic-31/2005. Cierre Anual. 4. Cierre Anual: Se ejecuta nuevamente el cierre anual para el 2005

CONTABILIDAD

Por: Ing. Henry García

Con referencia a los DESCUADRES DE TERCEROS generalmente se puede causar por que al generar el libro por terceros de una cuenta; el saldo final no concuerde con el mostrado en el libro auxiliar, éste problema puede surgir debido a cualquiera de las siguientes razones:
1. POR MIGRACION DE DATOS
2. PORQUE LA CUENTA EN ALGUN COMPROBANTE NO TIENE TERCERO
3. POR TERCEROS REPETIDOS
4. PORQUE LA CUENTA NO MANEJA TERCEROS Y DESPUES EMPEZO A MANEJAR
5. POR FECHAS DIFERENTES EN COMPROBANTES Y TERCEROS
6. POR CUENTAS CONTABLES QUE MANEJAN TERCERO Y QUE PRESENTAN DUPLICIDAD EN LA TABLA REL_DET_CUE

CIERRE ANUAL

Para tramitar el CIERRE ANUAL CONTABLE es necesario que previamente se hayan cerrado todos los periodos del año, adicionalmente que los terceros estén debidamente cuadrados (Verificar que el saldo de movimiento de una cuenta coincida con el saldo del reporte de terceros de las misma cuenta), haber creado un tipo de comprobante para el cierre anual y éste tipo de comprobante tenerlo referenciado en el parámetro general 4200 y por último ejecutar el cierre anual desde el modulo de contabilidad.

SUPER BANCARIA

Mediante la funcionalidad de CIERRE DE SUPERBANCARIA es posible clasificar los créditos existentes según su vencimiento, dicha clasificación se hace con base en los parámetros indicados en la clasificación por categorías. Si se marca la casilla de verificación , el cierre quedará marcado como definitivo y no se podrá realizar nuevamente para la misma fecha de corte, si no es marcada, quedará registrado como de prueba.

CIERRE ANUAL

Recuerde que para poder realizar el cierre anual se debieron haber cerrado definitivamente todos los periodos contables del año y adicionalmente a ello tener parametrizado el comprobante del cierre anual. Para ello se ingresa a la funcionalidad de TIPOS DE COMPROBANTES y se adiciona un tipo de comprobante exclusivo para la contabilización del cierre anual (por lo regular se define con el código 99 – Cierre Anual). Posteriormente se debe indicar al sistema que el tipo de comprobante creado es el que debe tomar para la afectación contable del cierre, esto se realiza ingresando dicho tipo de comprobante en el PARÁMETRO GENERAL 4200.

NOMINA

El Modulo de Nómina permite generar los contratos de trabajo para los empleados que ingresaran a laborar en su organización; Se puede acceder a esta tarea por la funcionalidad de Procesos, Impresión de Contratos y completar la información que el sistema requiere.

SEGURIDAD

Como característica de seguridad del sistema, este solicitara el nombre de la base de datos, su identificación de usuario y su palabra clave. Usted debe llenar estos campos correctamente, el sistema siempre pedirá la confirmación de su palabra clave. Si su identificación de usuario es incorrecta el sistema le enviará el correspondiente mensaje de error y no permitirá su ingreso en la aplicación. Si su clave es incorrecta, usted tendrá dos oportunidades para corregirla antes de que el sistema impida su ingreso. Su palabra clave no será visualizada en pantalla.

NOMINA

Si Usted desea administrar todos los datos correspondientes al pago de la nomina de un empleado, puede ingresar por Datos Adicionales del Empleados allí podrá consultar, ingresar y modificar los datos de la forma de pago, los fondos a los que pertenece el empleado así como los grupos y cajas de compensación a los que pertenece el mismo.

NOMINA

Si Usted desea administrar todos los datos correspondientes al pago de la nomina de un empleado, puede ingresar por Datos Adicionales del Empleados allí podrá consultar, ingresar y modificar los datos de la forma de pago, los fondos a los que pertenece el empleado así como los grupos y cajas de compensación a los que pertenece el mismo.