Por: Ing. Henry García.
Para efectos del CRUCE DE CUENTAS cuando el saldo es a favor de la Entidad, es decir que el cliente queda debiendo el sistema permite tres acciones a seguir:1. GENERAR CREDITO, genera un nuevo credito y cancela los demas, requiere haber creado previamente una linea para el cruce de cuentas y esta debe estar referenciada en el parametro general 380.2. NO GENERAR CREDITO, cancela los creditos que quedaron con saldo despues del cruce (se envia ese valor a una cuenta por cobrar y se maneja contablemente de ahí en adelante).3. CANCELAR CREDITO, deja activos los creditos con saldo para que despues se puedan cancelar normalmente por Ventanilla.